FP53-01, Ver.1
ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SC2009- 22327/22.09.2009.
R E F E R A T
privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 383/30.10.2007 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ„ a municipiului Timişoara, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnic-economici, valoarea investiţiei fiind estimată la 3.338.959,67 lei, reprezentând 924.485 EURO. În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 40/09.08.2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1500/06.12.2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, acestui obiectiv de investiţii i s-a aprobat finanţarea, fiind inclusă în Lista subprogramelor şi a obiectivelor de investiţii Anexă la H.G.1500/2007, poziţia 12. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 199 din 22.04.2008 s-a aprobat implementarea subprogramului „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ„ pe toată perioada de derulare a acesteia, prin asigurarea finanţării de la bugetul local a unui procent de 25% din cheltuielile eligibile - 834.739,92 lei (231.121,25 EURO) şi a cheltuielilor neeligibile, urmând ca Ministerul Mediului să asigure cofinanţarea într-un procent de 75% de la bugetul de stat. De asemenea, prin această hotărâre, Primarul Municipiului Timişoara a fost mandatat expres pentru semnarea Convenţiei pentru finanţarea subprogramului. În vederea încheierii convenţiei, Municipiul Timişoara este obligat să asigure întocmirea şi/sau reactualizarea studiului de fezabilitate în conformitate cu prevederile din Ordinului nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. De asemenea, este necesară reactualizarea S.F. conform H.G. nr. 28/09.01 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Studiul de Fezabilitate „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” reactualizat conform Proiectului nr. 382/12/08-2009 întocmit de S.C.”PRO-ARH” S.R.L. Timişoara, faţă de precedentul SF, prevede extinderile şi racordurile la reţelele cu utilităţi (reţea apă 120 m şi reţeaua de canalizare 180 m), suprafaţa construită este extinsă la 471,70 mp, şi suprafaţa desfăşurată de 1.262,70 mp faţă de SF precedent, asigurându-se amenajări de terarii, şi acvarii la demisol, sală multifuncţională, sală expoziţională, săli de curs, şi 2 spaţii de cazare pentru copii în vederea organizării de tabere educaţionale, amfiteatru în aer liber (273 mp) pentru organizarea de manifestări şi serbări, consultanţa şi dirigenţia de şantier. De asemenea, datorită
FP53-01, Ver.1
crizei economice şi scăderii preţurilor la materialele de construcţie, valoarea exprimată în EURO/mp a construcţiei a scăzut de la 722,25 EURO/mp construcţie la 691,28 EURO/mp construcţie la SF iniţial. Având în vedere cele expuse mai sus precum şi diferenţele de curs valutar între anii 2007 (1 EURO = 3,3100 lei) şi 2009 (1 EURO = 4,2157 lei),
PROPUNEM:
1. Aprobarea de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara a Studiului de Fezabilitate „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” reactualizat conform Proiectului nr. 382/12/08-2009 întocmit de S.C.”PRO-ARH” S.R.L. Timişoara, la valoarea de 6.022.590,17 respectiv 1.428.609,76 EURO, conform principalilor indicatori tehnico economici ai investiţiei şi devizului reactualizat, din anexă.
VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,
ADRIAN ORZA VASILE CIUPA ŞEF SERVICIU PROTECŢIA MEDIULUI, ŞEF SERVICIU ADMIN. GRĂDINA ZOO,
ADRIAN BERE – SEMEREDI MIHĂIŢĂ AFRENIE
AVIZAT JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC, Red: BSA, Dact: BSI, Ex.3
ANEXA
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
AI INVESTIŢIEI „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA,
1. VALOAREA TOTALĂ
Investiţia totală estimată a investiţiei, inclusiv TVA, în conformitate cu soluţia propusă, este de 6.022.590,17 lei respectiv 1.428.609,76 Euro.
Calculele au fost efectuate pentru cursul leu/EURO la data de 30.08.2009.
Din valoarea totală a investiţiei, investiţia în Construcţii - Montaj (C+M) reprezintă 5.325.760,84 lei respectiv 1.263.315,9 Euro.
2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI
Investiţia este preconizată a se realiza într-o perioadă de 2 ani, după cum urmează:
Anul 2009 – 422.456,92 lei fără TVA
Anul 2010 – 3.021.378,9 lei fără TVA
Anul 2011 – 1.614.128,9 lei fără TVA
Notă: La aceastea se adaugă cheltuielile neprevăzute din devizul general la cap. V.1
3. DURATA DE REALIZARE
Investiţia poate fi realizată într-o perioadă de 24 luni.
COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI:
VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL
Valoare TVA Valoare
Nr
Crt
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Lei Euro Lei Lei Euro
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului - - - - -
1.2 Amenajarea terenului dupa finalizarea constructiei
21078,5 5000 4004,91 25083,42 5950
1.3 Amenajări pt protecţia mediului
- - - - -
TOTAL CAPITOL 1 21078,5 5000 4004,91 25083,42 5950
CAPITOLUL 2 . Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
58000 13758.09 11020 69020 16372.13
TOTAL CAPITOL 2 58000 13758.09 11020 69020 16372.13
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pt proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Taxe pentru obtinerea avize, acorduri şi autorizatii
59065,58 14010,86 11222,46 70288,04 16672,92
3.2 Proiectare şi inginerie, studii de teren
358034,34 84928,80 68023,52 426060,86 101065,27
3.3 Organizarea procedurilor de achiziţie
1.200,00 284,65 228 1428 338,73
3.4 Dirigenţie de şantier 42157 10.000 8009,83 50166,83 11900
3.5 Asistenţă tehnică 25294,2 6.000 4805,9 30100,1 7140
TOTAL CAPITOL 3 485751,12 115224,31 92289,71 578043,83 137116,92
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pt investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 4475429,28 1.061.610 850331,56 5325760,8 1.263.315,9
4.2 Montaj utilaj tehnologic Se va face cu achizitie ulterioara.
4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
Se va face cu achizitie ulterioara.
4.4 Utilaj fără montaj şi echipamente de transport
Se va face cu achizitie ulterioara.
4.5 Dotări Se va face cu achizitie ulterioara.
TOTAL CAPITOL 4 4475429,28 1.061.610 850331,56 5325760,84 1.263.315,9
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier
− Lucrări de construcţii
− Cheltuieli conexe organizării şantierului
15176,52
2529,42
3.600
600
2883,54
480,59
18060,06
3010
4.284
714
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
Scutit de taxe de avizare si autorizare.
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
3035,3 720 576,71 3612,01 856,8
TOTAL CAPITOLUL 5 20741,24 4.920 3940,84 24682,07 5854,8
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pt probe tehnologice şi teste şi predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
- - - - -
6.2 Probe tehnologice şi teste - - - - -
TOTAL CAPITOLUL 6 - - - - -
TOTAL GENERAL 5.061.000,14 1.200.512,40 961.587,02 6.022.590,16 1.428.609,76
Din care C+M 4475429,28 1.061.610 850331,56 5325760,84 1.263.315,9