* MUNICIPIUL TIMISOARA Anexa nr.2 DIRECTIA ECONOMICA Rectificare 5 BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII mii lei 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand TOTAL VENITURI | I. VENITURI CURENTE A. VENITURI NEFISCALE A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Taxe pe servicii specifice Influenta Program rectificat 30.144,63 526,18 | 30670,81, 306194 15.10 15.10.01 15.10.50 Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate 1 3.047,94 14,00 3.061,94[ 3.047,94 14,00| 3.061,94 md 30.10 30.10.05 30.10.50 = “ Venituri din concesiuni si inchirieri 11 12 2.948,31 14,00 2.962,31 99,63 99,63 26.248,19 512,18 26.760,37 Alte venituri din proprietate. C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe si alte venituri in invatamant 33.10 15.517,74 15.753,42 33.10.05 2.384,16 3 + + 3 Ă , , , 15 16 17 18 19 2.384,16 133,83 10.086,65 89,74 2,14 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 33.10.14 33.10.16 33.10.19 133,83 10.086,65 | 89,74 2,14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | | | Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Alte venituri din prestari de servcii si alte activitati 20 33.10.50 2.821,22 1.186,92 1.186,92 233,68 3.056,90 Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 1.186,92 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 22 34.10.50 Pagina 1/4
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Influenta Program rectificat 23 24 25 26 27 28 29 35.10 35.10.50 36.10 36.10.50 Amenzi, penalitati si confiscari 0,35 0,35 8.812,29 8.812,29 730,89 710,89 20,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 0,35 8.812,29 8.812,29 1.007,39 987,39 20,00 0,43 0,43 0,43 2.505,86 2.505,86 2.302,86 Diverse venituri Alte venituri 37.10 37.10.01 37.10.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 276,50 276,50 Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL | Venituri din valorificarea unor bunuri N —_ 0,43 0,43 2.505,86 2.505,86 2.305,86 Alte venituri din valorificarea unor bunuri IV. SUBVENTII Subventii de la alte administratii 32 39.10.50 CW 4» Subventii pentru institutii publice 43.10.09 | 3 3 32.650,88 526,18 33.177,06 31.268,69 526,18 31.794,87| 8.985,65 8.983,65 19.591,35 20.117,53 2.691,12 | 2.691,12 0,26 0,56| 1.382,18 1.382,18 1.382,18 1.382,18 3 6 7. CHELTUIELI CURENTE 3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 38 W O N O 526,18 4 O 9 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 4 N O W GV O an _< . - “ _ _ 43 Il Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE] 4 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47 TITLUL II BUNURI SI SERVCII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 8.986,84 8.986,84 8.225,57 6.436,27 1.789,30 161,27 761,27 8.986,84 8.986,84 8.225,57 6.436,27 1.789,30 161,27 161,27 54.10 4 00 amd Ol 2 _ A O =] O Il — 50 Din totai capitol N O Pagina2/ 4
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat 51 54.10.10 _51 41019 PR DE _52 _|6410 65 jest _54 fot 55 19 56 20 57 [57 59| 79 69 7 PR DE 61 |051003 1) servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 52 invatamant CHELTUIELI CURENTE | | 54 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 8.986,84 0,00 8.986,84 64.10 23.664,04 326,18 24.190,22 65.10 19.833,39 19.833,39 19.362,47 19.362,47| 2.360,38 2.360,38 16.935,40 16.935,40 66,12 66,12 0,526 0,56 470,91 470,91 470,91 470,91 . “ _ _ _- a < a es aj a O oz e E O invatamant prescolar si primar 61 65.10.03 9.392,52 0,00 9.392,52 , + * - . . n _- a _ _ _ E —_ _ | Invatamant prescolar 62 |65.10.03.01 | 6.529,73 0,00 6.529,73 Invatamant secundar 64 [651004 | 679604 0,00 6.796,04 Invatamant secundar inferior 65 | 65.10.04.01 | 000| 000 invatamant secundar superior 66 [65100402 | 5.757,57 0,00 5.757,57 Invatamant profesional | 67 | 65.10.04.03 1.038,47 1.038,47 Invatamant postliceal 65.10.05 1.003,60 65.10.11 2.641,22 65.10.11.03 2.641,22 65.10.11.30 0,00 1.003,60 0,00 2.641,22 2.641,22| Servicii auxiliare pentru educatie , + - - - internate si cantine pentru elevi 70 Alte servicii auxiliare 71 Cultura, recreere si religie 12 13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 74 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 78 67.10 500,00 500,00 1.510,50 1.360,50 189,00 1.136,50 35,00 150,00 150,00 860,50 189,00 636,50 35,00 150,00 150,00 —_[ a N o 500,00 —_/ o a « “ . _ - _- - Ani - - -—l O O be I —_hb, Pagina 3/ 4
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Influenta Program rectificat Din totai capitol Servicii culturale 79 67.10.03 500,00 567.10.03.04 0,00 67.10.50 120,00 2.820,1 3 26,18 230,15 26,18 | 2 590.00 68.10.05 230.15 2618 68.10.05.02 230,15 26,18 68.10.06 2.590,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura 81 82 _ | Go el SSI S ela a SLSLS Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurarisi asistenta sociala CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol 2.846,33 2.846,33 256,33 2.390,00 84 ante N O 00 an a -] O Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 88 256,33 256,33 2.590,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate —, N» S Q S Asigurari si asistenta sociala Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 97.10 98.10 99.10 EXCEDENT 93 0,00 ol RECTOR + « e » +. Pagina 4/ 4
Zr or d MUNICIPIUL TIMISOARA Rectificare 5 DIRECTIA ECONOMICA BUGET LOCAL mii le 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand TOTAL VENITURI | 1 VENITURI PROPRII I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit Program rectificat 00.01 135.877 ,44 543.711,88 679.715,56 632.564,80 337.035,40 2.611,76 1.048,12 7.048,12 6.048,12 2.000,00 142.925,56 550.760,00 685.763,68 634.564,80| 337.035,40 2.611,76 48.02 00.04 7 01.02 01.02.01 00.06 2.611,76 2.611,76 330.609,00 2.611,76 2.611,76 330.609,00 Impozit pe profit de la agentii economici A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 330.609,00 330.000,00 609,00 3.814,64 3.814,64 3.814,64 103.053,60 103.053,60 92.682,60 92.682,60 7.895,00 1.895,00 330.609,00| 330.000,00 609,00 3.814,64 3.814,64 3.814,64 103.053,60 103.053,60| 92.682,60 92.682,60| 7.895,00 1.895,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 41 12 13 04.02.01 04.02.04 00.07 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladiri Impozit pe cladiri - PF 15 16 17 18 19 03.02.50 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01.01 07.02.02 07.02.02.01 —_ —_ + O , Impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF 21 “ na « va Pagina 1 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat 22 07.02.03 11.02.06 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 2.408,00 2.408,00 23 07.02.50 68,00 68,00 00.10 186.660,80 2.000,00 188.660,80 11.02 154.406,80 154.406,80 11.02.02 124.203,80 154.203,80 Alte impozite si taxe de proprietate | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 26 N -1 Sume defalcate din TVA ptechilibrarea bugetelor locale 203,00 12.02 399,28 12.02.07 399,28 15.02 124,40 124,40 15.02.01 124,40 124,40 31.130,32 2.000,00 33.130,32 203,00 399,28 399,28 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere 29 Taxe pe servicii specifice 30 31 Impozit pe spectacole a II Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 33 34 35 36 16.02.02 19.844,32 2.000,00 21.844,32| 16.02.02.01 19.844,32 2.000,00 21.844,32 16.02.03 70,00 10,00 16.02.50 11.216,00 11.216,00 Taxa asupra mijloacelor de transport- PF Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ” | N Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de actiwtati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale 37 38 39 00.11 5.815,00 18.02 5.815,00 5.815,00 18.02.50 3.815,00 5.815,00 00.12 47.150,76 4.048,12 51.198,88 00.13 4.048,12 33.307,36 30.02 29.197,24 3.110,12 32.307,36 30.02.05 27.800,00 1.110,12 28.910,12 30.02.50 1.397,24 2.000,00 3.397,24 31.02 938,00 1.000,00/ 31.02.03 938,00 1.000,00 17.891,52| 257,00 20,00 5.815,00 Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate . , 41 Venituri din concesiuni si inchirieri W : N - 43 44 . Alte venituri din proprietate . * _ _ _ Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 46 62,00 17.891,52 257,00 20,00 - . . -_ _ E Pa | 33.02 33.02.08 Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servicii 49 Pagina 2 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat 50 1 52 23 33.02.12 33.02.28 34.02 34.02.02 35.02 35.02.01 35.02.50 36.02 36.02.50 00.15 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 193,00 14,00 3.125,12 3.125,12 10.899,40 10.898,40 1,00 3.610,00 3.610,00 18.403,12 193,00 14,00 3.125,12 3.125,12 10.899,40 10.898,40 1,00 3.610,00 3.610,00 19.403,12 19.403,12 2,00 401,12 19.000,00 37.758,76 37.758,76 37.046,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi, penalitati si confiscari 35 26 57 o8 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri Alte venituri Il. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri 1.000,00 39.02 18.403,12 1.000,00 2,00 401,12 18.000,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 61 62 63 39.02.01 39.02.03 39.02.07 00.17 37.758,76 00.18 37.758,76 37.046,56 3.565,91 3.265,91 33.480,65 70 42.02.32 28.277,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili 1.000,00 oo -| o» 42.02.12. 3565.91 33.480,65 28.277,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 11 12 73 74 42.02.33 42.02.34 42.02.36 42.02.41 2.100,00 113,65 490,00 2.500,00 712,20 112,20 112,20 2.100,00 113,65 490,00 2.500,00 712,20 112,20 112,20 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier Trusouri pentru nou nascuti Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate -1 o Fondul Social European Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent TOTAL CHELTUIELI 17 45.02.02.01 » | 1 d a 735.877,45 7.048,12| 742.925,57 A mi Pagina 3 / 10
Influenta DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Program rectificat |CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IIBUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL MI ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 9 601.609,94 247.092,91 207.222,40 30.579,95 89.801,28 200,00 112,19 24.243,61 1.757,58 109.671,34 109.671,24 24.295,97 19.686,95 1.677,80 16.395,15 -4.000,00 >.000,00 621.296,89 248.770,71 223.617,35 26.579,95 94.801,28 200,00 712,19 24.857,61 1.757,58 97.032,71 97.032,71 24.5935,97 | | 20 . Co N W O . e * - _ - _ _ _ _ - * » - - _ _ _ - -_ _ a _ _- _ 00 W f. O 00 fa 00 an a 0 614,00 Cca 1 aa e an _< 00 Co — -12.638,83 -12.638,83 _ O Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVCII TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 115.661,19 4.233,00 111.428,19 67.472,57 -233,00 67.239,57 64.238,07 64.238,07 46.625,19 46.6235,19 16.612,88 16.612,88 1.000,00 1.000,00 3.234,30 3.001,30 3.234,50 3.001,50 _ _- 93 94 . O a N O an e O a O -233,00 -233,00 . . . * * " -_ _ _ - _ e) Autoritati executive si legislative . . * - _ - 51.02.01 67.472,57 -233,00 67.239,57 100 |51.02.01.03 67.472,57 -233,00 57.239,57 Auioritati executive Alte servicii publice generale 101 102 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 103 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 104 TITLUL IV SUBVENTII 105 106 17.608,67 9.469,70 3.135,64 2.245,78 4.088,28 1.870,00 17.608,67 9.469,70 3.135,64 2.245,78 4.088,28 1.870,00 01 10 20 40 70 O a _ | Ol * . + _ _ _ _ . " _ . _ -_ a - CHELTUIELI DE CAPITAL Pagina 4 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta rand Program rectificat TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din totai capitoi 107 108 11 81 1.870,00 1.870,00 6.268,97 6.268,97 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de 109 |54.02.07 0,00 0,00 administratiile publice locale 110 111 54.02.10 | 54.02.50 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanel(or 9.672,02 7.936,65 0,00 0,00 8.672,02 7.936,65 Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi CHELTUIELI CURENTE | 113 TITLUL II DOBANZI 114 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 Din total capitol 30.579,95 30.579,95 30.3279,95 4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 26.579,95 26.579,95 01 30 70 _ _ Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA SL 1.000,00 18.978,70 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala | 117 | 17.978,70 1.000,00 18.978,70 CHELTUIELI CURENTE 118 [01 | 16.493,70 1.000,00 17.493,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 119 [10 | 12.352,00 1.000,00 13.352,00 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 120 |20 4.141,70 4.141,70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 121 [70 | 1.485,00| 1.485,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 122 |71 | 148500 1.485,00 Din total capitol PI Ordine publica 123 |61.02.03 | 17.697,00 1.000,00 18.697,00 Politie comunitara | 124 |61.02.03.04 | 17.697,00 1.000,00 18.697,00 Proiectie civila si protectia contra incendiilor 125 |61.02.05 | 281,70 0,00 281,70| Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 126 |63.02 322.002,30 2.690,16 324.692,46 CHELTUIELI CURENTE 128 |01 | 186.217,11| 100,00 186.317,11 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 129 [10 142.448,76 142.448,76 Pagina 5 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Influenta Program rectificat TITLUL Il BUNURI SI SERVCII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL XALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitoi 130 131 132 133 134 135 136 20 35 o6 35.675,06 200,00 712,19 6.423,49 757,28 3.446,33 3.446,53 100,00 35.7735,06 200,00 712,19 6.423,49 157,58 2.698,53 | 2.698,53 ! Sf 59 70 11 -/48,00 -/48,00 _- _- . invatamant prescolar si primar 137 138 139 140 141 142 143 63.02.03 65.02.03.01 65.02.03.02 63.02.04 65.02.04.02 65.02.04.03 65.02.05 82.838,20 29./01,55 53.136,65 53.136,65 105.865,81 -728,00 105.137,81 93.808,88 -/28,00 93.080,88 12.056,92 0,00 12.056,92 959,62 0,00 959,62 50,00 80,00 82.918,20 29.7/81,55 * invatamant prescolar * invatamant primar Invatamant secundar invatamant secundar superior a . . . + * ” - ” ” _ _ _ _ _ “- _ - sa a _ a invatamant profesional + invatamant postliceal CHELTUIELI CURENTE 145 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 147 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 149 Din total capitol 7.100,51 6.287,81 2.500,00 3.787,81 1.412,70 1.412,70 159,00 164,00 1.859,51 6.451,81 2.500,00 3.951,81 1.407,70 1.407,70 01 10 20 70 11 - +, _ -_ 164,00 -5,00 ->,00 * - -_ _ 150 151 152 Alte cheltuieli in domeniu sanatati 153 Cultura, recreere si religie 155 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 4.700,51 159,00 4.859,51 66.02.06.01 4.700,51 159,00 66.02.08 3.000,00 66.02.50 66.02.50.03 Spitale generale 4.859,51 Servicii de sanatate publica 3.000,00 0,00 00 0,00 . “ _ a _ - _ _ —_ CA - CI LE * " * _ a - S 67.02 01 15.956,15 64.604,04 2.155,16 4.920,00 “ A mal 18.111,31 69.524,04 * Pagina 6 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 157 158 159 160 10 20 14.395,07 11.352,11 11.332,11 90,00 4.830,00 -2./64,84 -2.164,84 14.485,07 25.038,97 8.587,27 8.387,27 + * _ _ _ a a N - A, A d A * * ) Q 70 11 | | 161 162 163 Servicii recreative si sportive 164 Sport 165 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 167 168 169 Servicii culturale 67.02.03 67.02.03.04 67.02.03.06 67.02.05 67.02.05.01 67.02.05.02 67.02.05.03 67.02.06 67.02.50 2z4.616,79 17.969,23 6.647,55 50.060,36 9.205,00 200,00 40.655,36 0,00 1.279,00 -1.078,00 -1.048,00 -30,00 3.969,16 2.266,00 0,00 1.703,16 23.538,79 16.921,23 6.617,55 54.029,52 institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura - 200,00 42.358,52 - Servicii religioase -/36,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 543,00 Asigurari si asistenta sociala CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVCII TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE |Din total capitol | 170 171 172 173 174 1735 176 68.02 48.681,98 1.024,00 01 48.071,93 1.204,00 10 22.348,31 587,80 20 7.903,49 2,20 7 17.820,11 614 10 610,05 11 610,05 49.705,98 49.2725,93 22.936,11 1.903,69 00 18.434,11 -180,00 430,05 -180,00 430,031 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate . + * _ "_- -_ _ E _ _ -90,00 1.246,82 177 [68.02.05 1.336,82 -90,00 1.246,82 179 |68.02.06 6.092,20 5.092,20 180 68.02.11 2.360,82 0,00 2.360,82| Prevenirea excluderii sociale 181 68.02.15 32.628,61 1.084,00 33.712,61 182 |68.02.15.01 30.358,61 1.174,00 31.532,61 183 |68.02.15.02 2.270,00 -90,00 2.180,00 184 |68.02.50 6.263,51 30,00 6.293,51 Asistenta sociala pentru familie si copii * + INV Ajutor social Cantine de ajutor social + . * * - - - - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale . . + . LI "a Pagina 7 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IIBUNURI SI SERVCII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din totai capitol Dezvoltarea sistemului de locuinte 194 195 196 197 Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat 185 |69.02 108.137,19 -2.873,77 1035.263,42 186 187 188 189 190 191 192 70.02 01 10 20 70 11 81 93.848,19 36.876,40 3.095,62 33.780,78 38.644,79 38.644,79 18.327,00 128,95 88.404,42 37.6035,35 3.095,62 34.509,73 32.472,07 32.472,07 18.327,00 728,95 -6.172,72 -6.172,72 8.109,06 MT 5 70.02.03 70.02.03.01 /0.02.03.30 70.02.05 /0.02.05.01 198 |70.02.06 199 70.02.07 Aite servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 200 70.02.50 Protectia mediului TITLUL II BUNURI SI SERVICII 203 CHELTUIELI DE CAPITAL 204 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 205 Din total capitol 7.835,11 485,10 7.350,01 33.999,00 33.999,00 12.318,33 30,00 39.665,75 273,95 -130,00 403,95 -308,72 -308,72 325,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Go N o Co o N o Alimentare cu apa Go o o co _ N o iluminat public si electrificari rurale 12.643,33 Alimentare cu gaze naturale in localitati -5.733,00 3393275 14.02 14.289,00 14.120,00 14.120,00 169,00 169,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 16.859,00| 16.690,00 16.690,00 169,00 169,00 | INI OO 14.289,00 7.000,00 7.289,00 0,00 2.570,00 1.700,00 870,00 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor 206 74.02.05 Salubritate 207 |74.02.05.01 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 208 74.02.0502 209 74.02.06 16.859,00 8.700,00 8.159,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale Pagina 8/ 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand Program rectificat Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 210 Combustibili si energie 211 [CHELTUIELI CURENTE | 212 TITLUL IVSUBVENTII 213 CHELTUIELI DE CAPITAL 214 79.02 81.02 01 40 70 172.098,06 13.542,79 o3.277,00 33.277,00 20.2635,79 10.464,73 -1.715,27 182.562,79 71.827,52 53.277,00 53.277,00 18.550,52| . . * _ _ * IN -1.113,27 * - _ TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 215 |71 20.265,79 -1.715,27 18.550,52 Din total capitoi Energie termica 216 |81.02.06 f3.242,19 -1.713,27 11.827,52 * . - _ _ 83.02 01 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 217 CHELTUIELI CURENTE 218 326,30 326,30 326,30 326,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 219 [10 | 192,30) 192,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 220 |20 | 13400) 134,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 221 | 70 | 0,00 Din total capitol NE PI Agricultura 222 |83.02.03 | 326,30 326,30 223 | 83.02.03.03 | 326,30 0,00 326,30 Protectia plantelor si carantina fitosanitara | 223 CHELTUIELI CURENTE 223 TITLUL II BUNURI SI SERMCII 226 TITLUL IV SUBVENTII 227 CHELTUIELI DE CAPITAL 228 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 229 Din totai capitol Transportrutier 230 |84.02.03 Drumuri si poduri 231 84.02.03.01 Transport in comun 232 |84.02.03.02 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 234 |84.02.50 84.02 98.228,97 12.180,00 11.047,90 13.000,00 38.611,90 8.000,00 32.436,00 5.000,00 27.181,07 -820,00 27.181,07 -820,00 110.408,97 84.047,90 46.611,90 37.436,00 26.361,07 26.361,07 | IN OO * * * . “ ' _ - _ E _ -_ * * + +" - - a - —] O —L O aL PI: O N Dl IDD DIDI m ta - |) |. | N o 92.748,28 1.670,00 36.488,50 54.589,78 5.480,69 12.180,00 1.670,00 41.488,50 61.769,78 5.460,69 5.000,00 7.180,00 0,00 ES — + * - E - - - - _ Pagina 9 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Program initial Influenta Program rectificat Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT DEFICIT | i . + * * ». ... .<.. Pagina 10/ 10