Hotararea 293/03.08.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. 2011-16670/01.08.2011

REFERAT

privind modificarea HCL 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” Proiectul „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara ” se găseşte la poziţia 34 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. Proiectul se încadrează în categoria de operaţiuni c) Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale şi este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” în cadrul obiectivului 3. Realizarea unui mediu social intercultural coeziv şi stabil, favorabil progresului politica 3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite şi accesibile tuturor categoriilor sociale Prin HCL 249/12.07.2011 Consiliul Local Timisoara a aprobat proiectul „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara”, documentaţia tehnico- economică şi analiza cost beneficiu, indicatorii tehnico-economici precum şi contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului. Conform art. 3 din HCL 249/12.07.2011 se prevede : ,, Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 123.688,63 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 83.286,02 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 40.402,61 lei. Proiectul a fost depus spre verificare la ADR Vest iar în urma verificării s-a solicitat corecţia contribuţiei bugetului local - categoria cheltuieli eligibile de la valoarea de 83.286,02 lei la 83.286,03 lei ceea ce determină majorarea contribuţiei bugetului local de la 123.688,63 lei la 123.688,64 lei. Majorarea de 0,01 lei rezultă din modul de calcul al contribuţiei bugetului local cu 3 zecimale rotunjite la superior la 2 zecimale, adică costuri eligibile 4.164.301,34 x 2%= 83.286,026 ceea ce prin rotunjire la 2 zecimale înseamnă 83.286,03 lei.

FP 53-01, Ver.1

Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele: 1.Modificarea art.3, din HCL nr. 249/12.07.2011, pentru aprobarea proiectului “ Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico- economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” articol care va avea următorul conţinut: ,,Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 123.688,64 lei, alcătuită din:

a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 83.286,03 lei;

b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 40.402,61 lei.’’

2. Înlocuirea Anexei la HCL 249/12.07.2011 privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ,,Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara" str. Cornelia Salcianu nr.17, TIMIŞOARA ”– documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010 cu Anexa la prezenta hotărâre.

3. Restul articolelor din HCL nr.249/12.07.2011, rămân neschimbate. Director Direcţia Dezvoltare Director Direcţia Economică

Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu

Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Ec. Cristina Scutariu

Avizat juridic

Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “REABILITAREA, CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI ,,PODUL LUNG”str.

Cornelia Salcianu nr.17, TIMIŞOARA ”– documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 5.204.016,48 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 3.806.238,09 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 4.081.015,31 lei - Buget local 123.688,64 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 4.164.301,34 lei Costuri neeligibile 40.402,61 lei TVA din care: 999.312,53 lei

TVA cheltuieli eligibile 989.709,39 lei TVA cheltuieli neeligibile 9.603,14 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 5.204.016,48 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 123.688,64 lei(fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 83.286,03 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 40.402,61 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 4.081.015,31 lei Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 123.688,64 + 999.312,53 (TVA aferentă proiectului) + 2.720.676 (avans execuţie) = 3.843.677,17 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 luni DATE TEHNICE PROPUSE:

• Regimul de înălţime: Spartial+P+1E • Suprafaţa construita: 1072 mp • Suprafaţa desfăşurata: 2375 mp (din care: Sd Subsol=112mp; SdPodul

Lung=1795mp; SdGrad=385,49mp; SdCentrala termica=64,76mp) • Suprafaţa utilă totală: 1925 mp • POT = 21,72% • CUT = 2,18

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termica a anvelopei clădirii, igienizarea

subsolului, recompartimentarea funcţională, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare, refacerea finisajelor clădirii, refacerea sistematizării exterioare, refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice

Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul Investiţii Arh. Aurelia Junie Ing. Gabriela Bica