Hotararea 249/12.07.2011 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “REABILITAREA, CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI ,,PODUL LUNG”str.

Cornelia Salcianu nr.17, TIMIŞOARA ”– documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 5.204.016,48 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 3.806.238,09 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 4.081.015,32 lei - Buget local 123.688,63 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 4.164.301,34 lei Costuri neeligibile 40.402,61 lei TVA din care: 999.312,53 lei

TVA cheltuieli eligibile 989.709,39 lei TVA cheltuieli neeligibile 9.603,14 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 5.204.016,48 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 123.688,63 lei(fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 83.286,02 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 40.402,61 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 4.081.015,32 lei Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 123.688,63 + 999.312,53 (TVA aferentă proiectului) + 2.720.676 (avans execuţie) = 3.843.677,16 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 luni DATE TEHNICE PROPUSE:

• Regimul de înălţime: Spartial+P+1E • Suprafaţa construita: 1072 mp • Suprafaţa desfăşurata: 2375 mp (din care: Sd Subsol=112mp; SdPodul

Lung=1795mp; SdGrad=385,49mp; SdCentrala termica=64,76mp) • Suprafaţa utilă totală: 1925 mp • POT = 21,72% • CUT = 2,18

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termica a anvelopei clădirii, igienizarea

subsolului, recompartimentarea funcţională, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare, refacerea finisajelor clădirii, refacerea sistematizării exterioare, refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice

Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul Investiţii Arh. Aurelia Junie Ing. Gabriela Bica

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Investitii Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2011 – 14088/30.06.2011

REFERAT privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. În contextul crizei economice mondiale, există riscul accentuării polarizării sociale şi apariţiei unor grupuri defavorizate de populaţie pentru care trebuie susţinute servicii sociale care se adresează persoanelor vulnerabile precum rromilor, copiilor abandonaţi, familiilor monoparentale. Oportune în acest context sunt: susţinerea logistică a ONG-urilor care implementează proiecte vizând crearea de servicii sociale alternative; înfiinţarea de Centre de Zi pentru diferite categorii de persoane defavorizate; înfiinţarea unei reţele de servicii de sprijin, asistenţă la domiciliu, teleasistenţă, informare, consultanţă, transport la domiciliu, servicii de îngrijire comunitară, hot-line şi intervenţie de urgenţă, accentuarea programelor educaţionale cu conţinut civic, inclusiv încurajarea voluntariatului şi a iniţiativelor asociative. De-a lungul timpului s-a constatat o nevoie crescută de servicii de zi pentru copii cu dizabilităţi având domiciliul în municipiul Timişoara, Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi, Podul Lung fiind singura instituţie de acest gen a autorităţilor locale. Cerinţele rigide ale învăţământului românesc, intoleranţa comunităţii faţă de semenii care sunt altfel decât majoritatea şi nevoia copiilor cu dizabilităţi de colectivitate şi servicii destinate limitării handicapului lor, stau la baza necesităţii de extindere a serviciilor oferite în prezent. Scopul Serviciului Centrul de Zi pentru copii cu dizabilităţi Podul Lung, ca serviciu primar, îl constituie prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, conform OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale. Astfel, Centrul identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi pentru prevenirea separării copilului de familia sa, elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi acordă aceste servicii în condiţiile legii, asigura şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie. In vederea realizării acestui obiectiv se intenţionează atragerea de fonduri europene. Astfel în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara a fost inclus proiectul “Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara", ce urmează a fi depus în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli

FP 53-01, Ver.1

urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: „Poli de creştere, în vederea finanţării. Fondurile structurale constituie, aşadar, o oportunitate în găsirea surselor financiare necesare pentru a reabilita Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung. Prin demararea activităţilor prevăzute în proiect se va reabilita Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung, astfel încât să corespundă nevoilor actuale şi viitoare ale municipiului, prin care se va contribui la creşterea caracterului preventiv al serviciilor sociale primare în domeniul protecţiei copilului, prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copilului, asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, asigurarea de activităţi de sprijin, educare pentru părinţi sau reprezentanţi legali, informare şi educaţie parentală, managementul stărilor de criză familială, consilierea victimelor violenţei domestice, precum şi multe altele. Proiectul „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara ” se găseşte la poziţia 34 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. Proiectul se încadrează în categoria de operaţiuni c) Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale şi este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” în cadrul obiectivului 3. Realizarea unui mediu social intercultural coeziv şi stabil, favorabil progresului politica 3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite şi accesibile tuturor categoriilor sociale Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara”, documentaţia tehnico-economică, elaborată de către S.C.”SUBCONTROL”S.R.L, în baza contractului de prestare de servicii nr. 136/30.07.2010, contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, precum şi alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiţie pentru recuperarea acesteia - precum şi a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, cu menţiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele: 1. Proiectul „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara” în valoare totală de 5.204.016,48 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. 2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi Podul Lung Timişoara”, elaborate de către S.C. ”SUBCONTROL” S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 123.688,63 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 83.286,02 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 40.402,61 lei.

FP 53-01, Ver.1

4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 3.719.988,53 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 999.312,53 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 2.720.676 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Investitii Ing. Bica Gabriela Avizat juridic, Mirela Lasuschievici