Hotararea 409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul investiţii Nr. SC2011 –

REFERAT

privind aprobarea proiectului „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara”, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara” se găseşte la poziţia 24 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011. Obiectivul proiectului este modernizarea staţiilor de transport public intermodal şi/sau de transfer la nivelul Polului de Creştere Timişoara în vederea dezvoltării unei infrastructuri tehnice integrate complexe şi flexibile pentru creşterea accesibilităţii polului de creştere Timişoara. Proiectul vizează creşterea mobilităţii în trafic prin amenajarea staţiilor pentru transport public intermodal şi/sau de transfer pentru transport public cu autobuz, troleibuz, tramvai şi pentru biciclete. Se doreşte dezvoltarea unui sistem de transport public corelat cu dezvoltarea reţelei de piste/trasee de biciclete, în contextul dezvoltării şi modernizării infrastructurii tehnice. În acest sens se vor realiza 25 staţii intermodale şi/sau de transfer, prin modernizarea staţiilor de transport public local de pe teritoriul Polului de Creştere Timişoara şi completarea acestora cu staţii de biciclete, ceea ce va asigura transferul facil al călătorilor între două mijloace de transport diferite. Totodată, proiectul va contribui la promovarea transportului ecologic şi implicit la reducerea poluării rezultate din traficul rutier prin promovarea bicicletei ca mijloc de transport alternativ. De asemenea, având în vedere faptul că nu toate staţiile de transport în comun din Polul de creştere Timişoara sunt amenajate pentru ca cetăţenii să poată aştepta mijloacele de transport în condiţii optime, este necesar şi oportun să se modernizeze staţiile astfel încât să aibă un aspect modern, cu facilităţi de informare a cetăţenilor. Realizarea proiectului va avea impact pozitiv asupra calităţii vieţii locuitorilor Polului de Creştere Timişoara prin creşterea confortului locuitorilor din această zonă ca urmare a efectuării unor prestaţii de calitate în ceea ce priveşte transportul în comun asigurând totodată siguranţa circulaţiei rutiere. Grupurile ţintă vizate pentru acest proiect sunt locuitorii Polului de creştere Timişoara, în special studenţi/elevi, turişti, navetişti. Investiţia presupune achiziţionarea şi montarea de staţii intermodale (transport în comun şi staţie pentru biciclete) astfel încât transferul călătorilor de pe un mijloc de transport pe altul să se realizeze, preferabil, în acelaşi loc, inclusiv dotarea staţiilor cu biciclete.

FP 53-01, Ver.1

Se propune un sistem prin care călătorii pot utiliza una dintre bicicletele existente într-o staţie intermodală, pe care o va preda ulterior într-o altă staţie de acelaşi tip. Sistemul de împrumutare a bicicletelor va fi gratuit, avându-se în vedere doar perceperea de garanţii anti-furt şi anti-vandalism. Staţiile intermodale vor fi dotate cu spaţii pentru afişare informaţii publice (harta traseelor mijloacelor de transport în comun şi graficul de circulaţie, harta cu trasee şi locaţiile staţiilor intermodale, alte informaţii), iar standurile pentru biciclete vor avea un număr cuprins între 10 - 40 sloturi pentru împrumut biciclete. Reţeaua de staţii intermodale va fi monitorizată si gestionată centralizat. Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara”, documentaţia tehnico-economică elaborată de către S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L, în baza contractului de prestare de servicii nr. 166/02.09.2011, contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, precum şi alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiţie pentru recuperarea acesteia - precum şi a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, cu menţiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele: 1. Proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara” în valoare totală de 7.489.225,70 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub- domeniul: „Poli de creştere”. 2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara”, elaborate de către S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L, cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat. 3. Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 212.309,95 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 119.495,95 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 74.850,00 lei. c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 17.964,00 lei 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 6.025.400,39 lei, alcătuită din: - contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 119.495,95 lei; - contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 74.850,00 lei. - T.V.A. aferent proiectului în sumă de 1.439.578,49 lei; - avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 4.391.475,95 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Serviciul Investiţii Întocmit, Ing. Gabriela Bica Ing. Sorin Truţa Avizat juridic, Mirela LASUSCHIEVICI

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRANSPORT PUBLIC INTERMODAL LA NIVELUL POLULUI DE CREŞTERE TIMIŞOARA” - documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.166/02.09.2011.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 7.489.225,70 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 3.715.567,95 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 5.855.301,26 lei - Buget local 119.495,95 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 5.974.797,21 lei Costuri neeligibile 74.850,00 lei TVA din care: 1.439.578,49 lei

TVA cheltuieli eligibile 1.421.614,49 lei TVA cheltuieli neeligibile 17.964,00 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 7.489.225,70 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 194.345,95 lei (fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 119.495,95 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 74.850,00 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 5.855.301,26 lei

Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 194.345,95 + 1.439.578,49 (TVA aferentă proiectului) + 4.391.475,95 (avans execuţie) = 6.025.400,39 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 luni DURATA EXECUŢIE: 8 luni LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE:- montare rasteluri automatizate de biciclete la distanţe mai mici de 50 m faţă de staţiile mijloacelor de transport în comun şi dotarea acestora cu biciclete, montarea unor refugii simple sau cu afişaj digital în punctele de interes, dotarea staţiilor cu mecanisme automate de securizare a bicicletelor, gestionarea sistemului centralizat prin intermediul unui server; sistemul va dispune de o echipă de mentenanţă care va interveni pentru remedierea eventulelor probleme de funcţionare şi care va regla şi stocul de biciclete disponibile în staţii, rezolvand situaţii precum „zero biciclete disponibile” sau „rastel plin”, prin mutarea bicicletelor între staţii.

Director executiv Direcţia Dezvoltare Serviciul Investiţii Arh. Aurelia Junie Ing. Gabriela Bica

Întocmit, Ing. Sorin Truţa