FP 53-01, Ver. 1 1
ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Nr. SC2009- 16248/17.07.2009 Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU
REFERAT
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a parteneriatului corespunzător realizării obiectivului
de investiţii „Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al Municipiului Timişoara, parte a patrimoniului cultural naţional” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 5 - „Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, elaborată pe baza Planurilor de Dezvoltare Regională şi a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 a identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regională, dat fiind potenţialul turistic existent în toate regiunile. Acest potenţial justifică sprijinul financiar acordat reabilitării infrastructurii zonelor cu potenţial turistic şi valorificării patrimoniului natural, istoric şi cultural, în vederea includerii acestora în circuitul turistic şi promovarea lor în scopul atragerii turiştilor.
În scopul valorificării superioare a patrimoniului cultural – istoric, în beneficiul dezvoltării
turismului local, Municipiul Timişoara intenţionează accesarea unor fonduri europene aferente Axei Prioritare 5 - „Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 în vederea implementării proiectului „Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al Municipiului Timişoara, parte a patrimoniului cultural naţional”.
Iniţiativa Primăriei Municipiului Timişoara porneşte de la faptul că Timişoara reprezintă un
centru multicultural, de interes naţional şi european, al cărui potenţial turistic existent este insuficient valorificat şi de la faptul că atractivitatea cultural–istorică a Timişoarei şi a judeţului Timiş poate fi potenţată prin consacrarea unor circuite cultural-urbane existente.
Municipiul Timişoara este cunoscut în regiune sub denumirea de „Mica Vienă” datorită
patrimoniului său cultural şi arhitectural de mare valoare, concentrat cu precădere în zona centrală a urbei: ansambluri, clădiri şi situri istorice înscrise în lista monumentelor istorice de categorie A şi B, printre care: Ansamblul urban interbelic "Corso" (TM-II-aA-06115), Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului (TM-II-mA-06140), Teatrul Naţional (TM-II-mA-06118), Catedrala Mitropolitană „Sf. Trei Ierarhi” (TM-II-m-A-06318), Primăria veche (TM-II-mA-06142), „Situl urban Cartierul Cetatea Timişoara” (TM-II-s-A-06095), Monumentul Lupa Capitolina (TM-III-m-B-06314), Şcoala
FP 53-01, Ver. 1 2
Superioară de Comerţ, azi Primăria Municipiului Timişoara (TM-II-m-B-06144), Liceul CD Loga, azi Colegiul C.D Loga (TM-II-m-B-06146), Şcoala de fete (Liceul Carmen Sylva), azi Liceul Pedagogic (TM-II-m-B-06148).
Din multitudinea de monumente istorice concentrate în partea centrală a Timişoarei, zona de
intervenţie vizată o constituie Ansamblul urban interbelic „Corso” (Piaţa Victoriei)- o zonă de o importanţă simbolică, atât pentru cetăţenii municipiului - considerată a fi inima oraşului, punctul zero, dar şi ca reprezentativitate pentru turiştii care vizitează municipiul. În momentul de faţă, în condiţiile deteriorărilor avansate suferite de Ansamblul urban interbelic „Corso”/Piaţa Victoriei s-a produs o scădere a calităţii urbane a zonei ce înregistrează multiple disfuncţionalităţi, o scădere a numărului de turişti, ceea ce, în timp, poate conduce la o scădere a potenţialului turistic şi economic al zonei centrale a municipiului Timişoara.
Proiectul are în vedere valorificarea potenţialului turistic al monumentului istoric Ansamblul
urban interbelic „Corso” (Piaţa Victoriei), având indicativul TM-II-a-A-06115 în conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor 2314 din 2004 privind Lista Monumentelor Istorice, cât şi a căilor de acces către acesta, prin măsuri de intervenţie care se vor concentra asupra reamenajării pavajului Pieţei Victoria şi a infrastructurii tehnico-edilitare, reamenajarea spaţiului verde, modernizarea mobilierului urban, implementarea unui sistem de semnalizare şi orientare turistică în zona de intervenţie.
În vederea valorificării eficiente a potenţialului turistic a „Ansamblului interbelic Corso”,
vor fi realizate intervenţii asupra căilor de acces către acesta fiind identifcate ca zone de intervenţie: (1) Piaţa Victoriei, B-dul CD Loga, B-dul Regele Ferdinand 1, str. W Goethe, str. Paulescu, B-dul Republicii, str. Sfântul Ioan, B-dul M. Eminescu, str. N. Lenau aflate în proprietatea Municipiului Timişoara, (2) zona din jurul Catedralei Mitropolitane aflată în proprietatea Mitropoliei Banatului şi (3) zona verde din jurul Muzeului Banatului aflată în proprietatea Consiliului Judeţean Timiş.
Toate măsurile de intervenţie propuse se înscriu în priorităţile de dezvoltare ale turismului în
Municipiul Timişoara şi în judeţul Timiş, putând fi astfel consacrat un circuit turistic cultural-urban. În consecinţă pentru coerenţa proiectului şi pentru o intervenţie integrată asupra zonei per
ansamblu este necesară participarea în parteneriat a Municipiului Timişoara (Lider de proiect) împreună cu Consiliul Judeţean Timiş (Partener 2) şi Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Timişoara (Partener 3), prin care părţile vor accesa în comun fondurile aferente Axei 5, domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe” – Programul Operaţional Regional..
În acest context, a devenit oportună accesarea fondurilor structurale nerambursabile în cadrul
Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1.- Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe pentru proiectul „Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al Municipiului Timişoara, parte a patrimoniului cultural naţional”. Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 98% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă, care va fi alocată în conformitate cu cotele părţi care revin partenerilor în proprietatea cărora se află zona de intervenţie. Partenerii cofinanţează proiectul individual cu o cotă
FP 53-01, Ver. 1 3
de minim 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ce revin zonelor asupra cărora deţin proprietatea şi cu cota parte ce le revine din totalul cheltuielilor neeligibile. Municipiul Timişoara cofinanţează proiectul cu o cotă de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile va fi recuperat de la bugetul de stat.
Propunem comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
- aprobarea proiectului „Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al Municipiului Timişoara, parte a patrimoniului cultural naţional”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1. - „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. - aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de Lider de Proiect (Partener 1) alături de Judeţul Timiş (Consiliul Judeţean Timiş), în calitate de Partener 2 şi Mitropolia Banatului Arhiepiscopia Ortodoxă Română, în calitate de Partener 3, în în vederea accesării în comun a fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1. - „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. - aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Analizei cost-beneficiu elaborate de S.C.KPMG ROMÂNIA S.R.L în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea Ansamblului urban interbelic „Corso” al Municipiului Timişoara, parte a patrimoniului cultural naţional”, cu principalii indicatori tehnico- economici prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul referat. - aprobarea valorii totale a proiectului de 45.417.933,54Lei (T.V.A inclusă) şi alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, a valorii cheltuielilor neeligibile şi conexe (TVA inclusă) aferente proiectului , precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de AM POR conform legislaţiei naţionale în vigoare. Director Direcţia Economică Director Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională
Ec. Adriana Deaconu Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Întocmit Cons. Silvia Stepănescu
Anexa 1 la HCL nr. …………………….
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic „Corso” al Municipiului Timişoara, parte a patrimoniului cultural naţional - conform Studiului de Fezabilitate elaborat de către SC. KPMG ROMÂNIA S.R.L. în cadrul Contractului de prestare de servicii nr.19/26.11.2008
• VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă): 45.417,93 mii Lei/10.813,79 mii Euro; • VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (T.V.A. inclusă): 45.273,99 mii Lei/10.779,52 mii Euro, din care:
- C+M (TVA in uro. clus): 36.757,87 mii Lei/8.751,87 mii E
(1 euro = 4,20 lei din data de 30.06.2009)
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE: •
Suprafaţa totală de intervenţie aferentă proiectului este de 44.279 mp, din care:
68 mp
- suprafaţa totală de intervenţie aflată în proprietatea Mitropoliei Banatului Timişoara: 3.848 mp
Durata de realizare a proiectului este de 17 luni
ntare turistică în zona de intervenţie (ce include şi căile de acces către piaţa Victoriei), vor fi structurate astfel:.
re, electrice, etc.), reamenajarea spaţiului verde, amplasarea mobilier urban, corpuri de iluminat,
contractării lucrărilor de execuţie, serviciilor de consultanţă, serviciului de asistenţă tehnică, publicitate, audit, etc.;
Structura investiţiei aferente proiectului ( T.V.A inclusă):
- suprafaţa totală de intervenţie aflată în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara: 34.2 - suprafaţa totală de intervenţie aflată în proprietatea Consiliului Judeţean Timiş: 6.163 mp
Măsurile de intervenţie care se vor concentra asupra reamenajării pavajului Pieţei Victoriei şi a infrastructurii tehnico-edilitare, reamenajarea spaţiului verde, modernizarea mobilierului urban, implementarea unui sistem de semnalizare şi orie
- 12 luni – perioada de realizare a lucrărilor de execuţie a investiţiei: demolări, realizare dalaj, realizarea de lucrări la instalaţiile (edilita panouri de afişaj; - 5 luni - perioada de la depunerea cererii de finanţare la semnarea contractului de finanţare, organizarea procedurilor de licitaţie în vederea
Structura investiţiei Mii lei Mii euro Cheltuieli cu amenajarea terenului 1.506,09 358,59 Cheltuieli pentru proiectare,asistenţă tehnică şi 2.295,84 546,63 consultanţă Cheltuieli cu investiţia de bază 30 7.011,36 .145,56 Organizare de şantier 906,46 215,82
Comisioane, cote, taxe 401,56 95,61 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 2.924,07 696,21 Subtotal cheltuieli cu realizarea proiectului 38.045,37 9.058,42 Cheltuieli cu auditul 84,00 20,00 Cheltuieli cu informarea şi publicitatea 36,96 8,80 Subtotal cheltuieli cu auditul şi publicitatea 120,96 28,80 TVA 7.251,59 1.726,57 TOTAL INVESTIŢIE 45.417,93 10.813,79
Costurile estimative ale investiţiei (T.V.A. inclusă):
. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului: 1.792,24 mii lei/426,72 mii Euro;
2. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: 2.732,05 mii lei/650,49 mii Euro;
3. 7 mii Euro;
4. Alte cheltuieli (organizare de şantier, cotele legale şi comisioane):5.036,18 mii lei/1.199,09 mii Euro;
1
Cheltuieli pentru investiţia de bază: 35.713,52 mii lei/8.503,22 Euro - lucrări de execuţie la Primăria Municipiului Timişoara: 32.251,25 mii lei/7.678,8 - lucrări de execuţie la Consiliul Judeţean Timiş: 577,42 mii lei/137,48 mii Euro; - lucrări de execuţie la Mitropolia Banatului Timişoara: 2.884,85 mii lei/686,87 mii Euro.
Eşalonarea investiţiei aferente proiectului (fără TVA):
-Anul 2: valoarea investiţiei este estimată a fi de 12.023,51/2.862,74 mii euro (fără T.V.A.)
IA DEZVOLTARE
rh. Aurelia JUNIE
Ec. Adriana Deaconu
-Anul 1: valoarea investiţiei este estimată a fi de 26.142,82/6.224,48 mii euro (fără T.V.A);
DIRECTOR DIRECŢ A
Întocmit