keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 183/26.04.2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

26.04.2005

Hotararea Consiliului Local 183/26.04.2005
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-7240/19.04.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 4, alin. 3 din Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului .nr.79/ 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (i) şi (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005 al Regiei Autonome de Transport Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara, prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 se va limita la maximum 110%.

Art. 4: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă, în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Având în vedere modificarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă, se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să reanalizeze şi să coreleze contractul individual de muncă al conducătorului Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-R.A. Transport Timişoara;
- Mass - media locale.



Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Formule_de_calcul-RATT.pdf

1

ANEXA 3

Formule de calcul ale Criteriilor şi Obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de

Transport Timişoara aprobate prin HCL nr. …………./………………….

CRITERII DE PERFORMANŢĂ 1. Randamentul

Nr. de călători transportaţi R = ------------------------------------ Kilometru 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii Venituri proprii G acop. = --------------------- * 100 Cheltuieli totale 3. Productivitatea muncii Cifra de afaceri În unităţi monetare Wm = --------------------- Nr. salariaţi Privită ca şi ritm anual de creştere. 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

Cheltuieli cu salariile = -------------------------------------- * 100 Total cheltuieli de exploatare 5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli V1 Cht 0 IVt/Ct = ----- * ---------- V0 Cht 1 V1 = veniturile perioadei realizate V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau V1 – V0 Ivt/Ct = --------------- Cht 1 – Cht 0 Cht 1 = cheltuielile perioadei analizate Cht 0 = cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate

2

6. Solvabilitate patrimonială

Capital propriu (Capital social + Rezerve)

S = ---------------------------------------------------------- * 100 Capital propriu + Total credite

7.Grad de îndatorare Datorii totale Gind = ------------------ * 100 Total active 8. Perioada de recuperare a creanţelor 9. Perioada de rambursare a datoriilor 10. Lichiditate

Total active circulante – Stocuri materiale L = ---------------------------------------------------- * 100 Total datorii pe termen scurt (< 1 an)

3

OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ 1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă 2. Achitarea în termen a obligaţiilor legale Total obligaţii - Majorări şi penalităţi Achitarea obligaţiilor = ------------------------------------------------------------ *100 Total obligaţii faţă de bugete şi fonduri speciale 3. Modul de rezolvare a scrisorilor; sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la cetăţeni Nr. sesizărilor şi reclamaţiilor la care s-a răspuns corespunzător Mod rezolvare = ------------------------------------------------------------------------------ *100 Nr. total de sesizări şi reclamaţii 4. Respectarea graficelor de circulaţie

Nr. autovehicule controlate care respectă graficele Resp. grafic = ----------------------------------------------------------------- * 100

Nr. autovehicule controlate

5. Gradul de curăţenie al mijloacelor de transport în comun

Nr. autovehicule curate controlate la ieşire din depou Gr. de curăţenie = -------------------------------------------------------------------- * 100 Nr. autovehicule controlate 6. Pondere kilometri nerealizaţi din vina regiei Km. nerealizaţi Pondere km. = ------------------------- * 100 Km. planificaţi

DIRECŢIA EDILITARĂ IOAN ZUBAŞCU

Atasament: Criterii_performanta-RATT.pdf

1

ANEXA 2 Criteriile şi Obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

aprobate prin HCL nr. …………./………………….

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

Nr. crt.

Denumirea criteriului de performanţă U.M. Prevederi

Realizări 2004

Propuneri 2005

Coeficient de

ponderare 0 1 2 3 4 5 6

1. Randamentul: calatori transportaţi / km cal/km min 9 9,79 Min. 9 0,15

2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

% 95 82,1 95 0,15

3. Productivitatea muncii mil. lei/pers 225 237 240 0,15

4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

% max. 45 41,4 Max. 45 0,15

5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli

min. 1 0,97 Min 1 0,15

6. Solvabilitate patrimonială % min. 40 85,93 Min 40 0,05

7. Grad de îndatorare % max. 35 14,67 Max. 35 0,05

8. Perioada de recuperare a creanţelor zile max. 30 12,62 Max. 30 0,05

9. Perioada de rambursare a datoriilor zile max. 120 196,89 Max. 180 0,05

10. Lichiditate % min. 50 138,79 Min. 50 0,05

Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanţă

2

OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de performanţă U.M.

Prevederi 2004

Realizări 2004

Propuneri 2005

Coeficient de

ponderare 0 1 2 3 4 5 6

1. Grad de îndeplinire a criteriilor de performanţă

% 100 99,81 100 0,35

2. Achitarea obligaţiilor în termenele legale % 100 99,61 100 0,1

3.

Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi reclamatiilor venite din partea populatiei, inclusiv cele referitoare la comportarea fata de publicul calator

% 100 100 100 0,05

4. Respectarea graficelor de circulatie % min 98 98,65 min 98 0,20

5 Gradul de curatenie al

mijloacelor de transport în comun

% 100 100 100 0,20

6 pondere km

nerealizati din vina regiei

% 1 0,86 max 1 0,10

Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanţă

DIRECŢIA EDILITARĂ IOAN ZUBAŞCU