REABILITAREA ŞI REVITALIZAREA FORTIFICAŢIEI CETĂŢII TIMIŞOARA- BASTIONUL THERESIA
Total suprafeţe ocupate de proiect : 24.853 mp, din care în proprietatea : C.J.Timiş – 16.944 mp – 68 %
C.L.Timişoara - 7.909 mp – 32 % COSTURI ELIGIBILE Costuri construire: reprezintă costurile eligibile ( vezi Annex A - Bugetul proiectului şi surse de finanţare preconizate şi devizul general) Nr. Crt.
Denumirea obiectului
Total valoare (fara TVA)
(Euro)
Total costuri eligibile
fără TVA
(Euro)
Total cofinantare locală din
costuri eligibile (12,5 %)
Cofinanţare costuri
eligibile C.J.Timis (68% din
cofin locală)
Cofinanţare costuri eligibile
C.L. Timisoara
(32% din cofin. locală)
1. Ob.1 - Corpul A 554.700 554.700 69.338 69.338 2. Ob.2 - Corpul B 1.526.105 1.185.709 148.215 148.215 3. Ob.3 - Corpul C 630.167 630.167 78.771 78.771 4. Ob.4 - Corpul D 836.619 836.619 104.578 104.578 5. Ob.5 – Corpul E –
demisol tehnic în curte
454.672 454.672 56.834 56.834
6. Ob. 6 – Drum pasaj 140.980 140.980 17.624 17.624 7. Ob.7 - Platforme 863.285 863.285 107.911 73.379 34.532 8. Ob.8 – Zone verzi 162.540 162.540 20.318 13.816 6.502 9. Ob.9 – Instalaţii în
incintă 153.770 153.770 19.221 13.070 6.151
10. Ob.10 – Alimentare cu energie electrica (Post trafo)
62.000 62.000 7.750 5.270 2.480
TOTAL OBIECTE
5.384.838 5.044.442 630.560 476.317 154.243
Alte costuri eligibile:
11. Organizare de şantier
136.254 136.254 17.032 11.582 5.450
12. Chelt.diverse şi neprevăzute aferent construcţiei
293.224 293.224 36.653 24.924 11.729
TOTAL GENERAL
5.814.316 5.473.920 684.245 512.823 171.422
COSTURI NEELIGIBILE – vezi Annex A – Bugetul proiectului şi devizul general Total cu TVA EURO 1. Cap.3 – Proiectare şi AT – : 520.572 din care: C.J.Timiş – 353.989 C.L.Timişoara - 166.583 2. Cap.4 – Cheltuieli de construire- 405.070, din care C.J.Timiş- 405.070 (Mansardă corp B a C.J.T.) 3. Cap.5 – Cheltuieli legale şi taxe- 119.819, din care : C.J.Timiş- 81.477 (ISC,Casa Constructorilor, comision banca) C.L.Timişoara 38.342 4. Cap.5-Promovare, marketing 11.900, din care: C.J.Timiş- 8.092 C.L.Timişoara - 3.808 5.Cap.5- Managmentul proiectului 61.792, din care C.J.Timiş- 42.019 (manag.pr- 14.192 şi audit-47.600-pt.pr.mai mari C.L.Timişoara 19.773 de 1 mil.Euro este obligatoriu verificarea.de către auditor specializat a tuturor cheltuielilor) TOTAL: 1.119.153, din care: C.J.Timiş- 890.647 C.L.Timişoara- 228.506
Intocmit, C.J.Timiş-Serviciul Investiţii şi Programe Comunitare
Marieta Mateescu – Coordonator proiect
0 2 3 4 CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru achizitionarea terenului si pregatirea santierului
1,1 0 1,2 0 1,3 0
0 0 0 CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru racordarea lucrarilor la principalele servicii
2,1 202980 2.1.1 Conectarea la reteaua de alimentare cu apa 0 2.1.2 Conectarea la sistemul de canalizare 0 2.1.3 Conectarea la reteaua de gaz 0 2.1.4 Conectarea la reteaua electrica 202980 2.1.5 Conectarea la reteaua de telecomunicatii 0
2,2 0 X 202980 0 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3,1 1989 TA 3,2 61222 3,3 357138
3.3.1 Expertiza tehnica TA 3.3.2 Studiu de fezabilitate X 3.3.3 Design Brief / Schita de Proiect X 3.3.4 Desene ptr. Licitatie / Proiect Constructie TA 3.3.5 Verificarea proiectului licitatie MIE-TA 3.3.6 Documentatii pentru avize X
3,4 5102
Bugetul Proiectului
Contributie Locala Altele Costuri eligibile
Costuri neeligibile Nr. Categorii de costuri
Regiune: Titlu Proiect:
V Vest
Proiectare si engineering
Lucrari de protectie a mediului Sub-total Capitol 1
Lucrari pentru conectarea sistemului la retelele principale
Sub-total Capitol 2 Taxe platite furnizorilor de servicii pentru conexiuni
Investigatii de teren
Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia
Achizitonarea terenului Pregatirea amplasamentului
1
Achizitii (Documente pentru licitatie)
Aprobari legale pentru implementarea proiectului
3,5 17106 3,6 25510
3.6.1 Servicii de supervizare pe perioada constructiei 25510 0 437455 30612
CAPITOLUL 4. Costuri directe de constructie 4,1 4841462 340395 4,2 X 4,3 X 4,4 X 4,5
4.5.1 Semnalizari si telecomunicatii X
4.5.2 Hardware si software pentru supervizarea operatiunilor X
4841462 340395 0 CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5,1 136254 5,2 100688
5.2.1 Cheltuieli legale si taxe 68791 5.2.1.1 Taxa pentru Casa Sociala a Constructorilor (0.5% of 4) 25510 5.2.1.2 Inspectia de Stat in Constructii (0.1%+0.7%) 43281
5.2.2 Costul financiar al contributiei locale (0.5%) 31897 5,3 293224 5,4 10000 5,5 53340
429478 164028,000 0 CAPITOLUL 6. Cheltuieli de predare a constructiei
6,1 0 6,2 0
0 0 0 5473920 941878 30612
177275 5816 5473920,000 1119153,000 36428,000
TVA aferent costurilor neeligibile
Echipamente independente cu durata lunga de viata
Sub-total Capitol 4
Mobilizarea de santier Cheltuieli legale, taxe, costuri de finantare
Cheltuieli generale neprevazute aferente constructiei
Sub-total Capitol 5
Subtotal Capitol 6
Instruirea personalului de operare Teste tehnologice, transfer de expertiza de predare a constructiei
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) fara TVA
Sub-total Capitol 3
Cladiri, constructii, instalatii Asamblare tehnologica Echipamente independente incluse in lucrarea finala Echipamente independente si mijloace de transport
Activitati de promovare, marketing si vizibilitate a proiectului Managementul proiectului
Supervizare Asistenta tehnica
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Aprobat DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII TERENURI NR. …………………………….. Dr. ing GHEORGHE CIUHANDU
REFERAT privind aprobarea studiului de fezabilitate modificat şi a costurilor de implementare,
operaţionalizare şi întreţinere aferente investiţiei “ Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara, Bastionul Theresia”
CAP. 1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea lucrării:
“REAMENAJAREA ŞI REVITALIZAREA FORTIFICAŢIEI CETĂŢII TIMIŞOARA – BASTIONUL THERESIA”
1.2 Elaboratorul Studiului de fezabilitate: S.C.ARCHAEUS S.R.L. 1.3. Ordonatorul principal de credite: CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 1.4 Autoritatea contractantă: CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 1.5 Beneficiarii investiţiei: CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 1.6 Amplasamentul : judeţul Timiş, municipiul TIMIŞOARA, intravilan, zona centrală, între străzile: Hector, Popa Şapcă, bulevardele: Revoluţiei din 1989, Take Ionescu şi Piaţa I.C. Brătianu-la limita primului inel al Cetăţii Timişoara. 1.7 Necesitaţea şi oportunitatea investiţiei În ţesutul urban actual, fostul bastion THERESIA, parte din fortificaţia Cetăţii Timişoara, se
constituie ca un element de mare valoare istorică şi arhitecturală, cu caracter de unicitate - simbol al perioadei baroce, fiind clasificat în Lista monumentelor istorice din judeţul Timiş, Cod LMI 2004/TM-m-A06103.03-fragment fortificaţie (1723-1730).
Oportunitatea realizării investiţiei constă în principal în următoarele: 1. Dezvoltarea vocaţiei culturale şi turistice a zonei prin exploatarea tuturor laturilor
potenţialului său – istoric, artistic, economic şi spaţial; 2. Rezolvarea disfuncţionalităţilor la scară urbană: fragmentarea unităţii spaţiale a Bastionului,
relaţiile potenţiale cu vecinătăţile, accesibilitatea pietonală în spaţiul curţii interioare; 3. Degradările suferite în timp de către monumentului istoric:
- la nivel structural (fisuri la nivelul arcelor şi bolţilor), impunându-se necesitatea realizării unor lucrări de consolidare a fundaţiei, zidăriei şi bolţilor;
- igrasie datorită infiltraţiilor apelor pluviale; - atac biologic macroscopic şi microscopic major
CAP. 2. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI Scopul proiectului este fixarea Bastionului ca punct de atracţie turistic şi pol social major în centrul oraşului şi transformarea sa într-un obiectiv dinamic ce trebuie sa devină pentru municipiul Timişoara o emblemă, un spaţiu de socializare prin întărirea poziţiei culturale şi de loisir(reevaluarea funcţiunii majore de muzeu, galerii de artă şi ateliere ale artiştilor plastici). 2.1. Lucrări propuse Prin studiul de fezabilitate şi urmare expertizei tehnice realizate şi a studiului geotehnic, se propune realizarea următoarelor tipuri de lucrări: 1. Intervenţii structurale la construcţiile existente: consolidarea fundaţiilor, consolidarea zidăriei, consolidarea bolţilor. 2. Modificări propuse la construcţiile existente:
- amenajarea terasei înverzite (grădină suspendată cu vegetaţie de înălţime max.3 m), cu înlocuirea parţială a stratului de pământ şi realizarea unei izolaţii hidrofuge care să asigure eliminarea înfiltraţiilor de apă din încăperile de la parte;
- îndepărtarea unor pereţi despărţitori de la parter care alterează structura iniţială; - amenajarea unor spaţii la mansardă în podul existent din zona Muzeului de Etnografie; - refacerea tâmplăriei (tratarea unitară în armonie cu monumentul); - introducerea modulelor funcţionale reversibile(grupuri sanitare, depozite).
3. Realizarea unor construcţii noi: - amenajarea unor curţi scufundate în fostul şanţ de apărare; - amenajarea unor încăperi interioare la nivelul curţilor scufundate(subsol), inclusiv goluri de acces în zidul exterior şi în ziduri interioare, planşeu de lemn parţial la parter şi scări circulare de acces pe terasă. -amenajare curte de onoare cu subsol, în actuala curte a Bastionului, cu amenajări
exterioare, zone verzi înserate ; - spaţii tehnice subterane în curtea interioară şi spaţii cu caracter social, cultural;; - amenajarea unor pavilioane temporare pe terasă, din structuri metalice modulate, inclusiv trasee pietonale cu acces controlat pe terasă.
4. Alimentare cu apă şi canalizare , constând din: - branşament la reţeaua de apă a oraşului; - reţea de alimentare cu apă în incinta Bastionului, branşamente secundare la reţeaua
din incintă; - reţea de canalizare menajeră şi pluvială în incintă, racorduri menajere şi pluviale; - staţie de pompare ape menajere şi pluviale.
5. Instalaţii sanitare interioare, instalaţii de stingere a incendiilor - staţie de pompare 6. Instalaţii termice interioare, constând din:
- trei centrale termice pe gaz şi trei instalaţii de încălzire independente cu corpuri statice; - instalaţie de încălzire-răcire(condiţionare pt.etajul II şi mansarda ) formată din:centrală
de tratare a aerului şi tubulatura de refulare-aspiraţie a aerului in/din încăperi; - instalaţie de ventilaţie; - instalaţie de gaze naturale:branşamente gaze naturale de presiune medie şi redusă,
posturi reglare masurare, instalaţii utilizare presiune joasă. 7. Instalaţii electrice: reamenajarea instalaţiilor electrice existente într-o gândire unitară, realizarea iluminatului exterior. 8. Amenajări peisagere, alei pietonale, mobilier urban şi signalectică. 2.2 Funcţiuni propuse - funcţiunea culturală majoră este cea de muzeu, localizată în corpul etajat(P+E+M), fiind susţinută de funcţiuni adiacente, localizate la nivelul parterului şi al subsolului. - la nivelul subsolului (în spaţiile obţinute în urma excavării), spaţiile sunt amenajate sub formă de cluburi, cafenele literare cu terase temporare extinse în spaţiul exterior; - la nivelul parterului, organizarea funcţională are un caracter flexibil, bazat pe formularea unui set de funcţiuni dezirabile şi a proporţiei acestora în raport cu suprafaţa de închiriat. Organizarea este formulată doar ca principiu, evitându-se enunţarea unei destinaţii clare pentru un anumit spaţiu (cu excepţia muzeului). 2.3 Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului Suprafaţa construită totală a clădirii Bastionului este de cca 9760 mp ( cu propunere de extindere a suprafeţei utile cu încă cca 1970 mp), iar suprafaţa terenului înconjurător amenajat (zone verzi, alei pietonale) care face parte din complex este de cca 2 ha. Proprietarii construcţiilor (clădire Sparţial+P+Eparţial) şi a lucrărilor exterioare existente (spaţii pietonale, curte Bastion, zone verzi ) sunt judeţul Timiş şi municipiul Timişoara, în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi a Consiliului Local Municipal Timişoara. CAP. 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI şi FINANŢAREA INVESTIŢIEI Valoarea totală a investiţiei : 29.449.586 RON 7.607.755 Euro(curs 3,871 RON /euro la 20.12.2004)
Durata de realizare a investiţiei : 20 luni Finanţarea investiţiei : fonduri nerambursabile Program Phare 2004-2006- Coeziune Economică şi
Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională bugetul judeţului Timiş bugetul municipiului Timişoara Proiectul se va realiza printr-un parteneriat între Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara, proprietarii construcţiilor şi a terenurilor pe care se vor realiza lucrările, pe baza unui contract de parteneriat aprobat prin Hotărârea C.J.T. nr. 6/2005. Conform procedurilor de accesare a Programului Phare 2004-2006-Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională, în vederea depunerii documentaţiei pentru evaluarea proiectului la nivel naţional este necesar modificarea studiului de fezabilitate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 913 / 2005 al ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pentru completarea Ordinului nr. 1013 / 873 / 2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, precum şi stabilirea costurilor eligibile si neeligibile ale proiectului, pe care le va suporta fiecare dintre parteneri. Ca urmare, se propun spre analiză şi avizare următoarele: 1 – Aprobarea necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei „Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara- Bastionul Theresia” şi Studiul de Fezabilitate pentru proiectul aferent, modificat, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2 – (1) Aprobarea acoperirii de către Consiliul Local al municipiului Timisoara a următoarelor
costuri: - costuri eligibile în sumă de 171.422 Euro fara TVA respectiv costuri neeligibile în
sumă de 228 .506 Euro cu TVA ; - costuri suplimentare ce pot interveni pe parcursul implement[rii proiectului: - costurile de operare şi întreţinere aferente investi’iei. (2) costurile prevăzute la aliniatul (1) reprezintă cote corespunzătoare parţii de proprietate a
municipiului Timisoara din cladirea Bastionului În concluzie, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. ADRIAN ORZA Ec. NICUSOR C-TIN MIUT SEF SERVICIU Ing. MONICA RUDNEANU AVIZAT AVIZAT DIRECTIA URBANISM DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR DIRECTOR Dr.arh . RADU RADOSLAV Ec. ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC SEF SERVICIU Jr. MIRELA LASUSCHEVICI